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湖北城市职业学校2020年度部门决算公开

日期:2022-09-29 来源:计财处 作者:佚名 点击:
湖北城市职业学校2020年度部门决算信息公开
 
目  录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(湖北城市职业学校2020年度部门决算公开表)
 

一、部门职责
湖北城市职业学校是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校,bob-博鱼 首批示范中职学校,第二批国家示范中职学校,现隶属鄂东职教集团。学校立足黄石,依托武汉城市圈,坚持升学与就业并举、学历教育和社会培训并重的办学思路,以培养服装、电子、机电、经贸、医卫类技能型人才为主,积极服务地方综合电竞app下载 社会发展需求。
主要职责:培养高素质劳动者和技术技能人才,服务综合电竞app下载 社会发展,进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定(相关社会服务)。
二、机构设置
学校教学机构:电子信息与艺术部、经贸服务部、交通与建筑工程部、智能制造部、医药卫生部。
学校管理机构:党委办公室、校长办公室、纪委办公室、校工会、教务处、学工处、计财处、总务处、招生培训处。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
  2020年度决算收入5743.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5077.08万元,事业收入528.03万元,其他收入138.54万元。2020年度决算支出6132.61万元。
(二)决算收入增减变化情况
2019、2020年收入执行情况对比表 
          单位:元
项目 2019年 2020年 较2019年差异额 差异率 变动原因
财政补助收入 61,290,498.60 50,770,752.33 -10,519,746.27 -17.16% 2020年财政拨款专项(奖补资金)较上年减少
事业收入 5,107,755.81 5,280,326.41 172,570.60 3.38% 2019年招生人数较上年增加400余人
其他收入 0 1,385,385.45 1,385,385.45 100.00% 中职教育发展引导奖补资金:3112200;
一次性项目-预算外往来1074185.45
合计  66,398,254.41 57,436,464.19 -8,961,790.22 -13.50%  
 
(三)决算支出增减变化情况
 2020年度决算支出6132.61万元,较上年减少1093.88万元,减幅15.14%,其中:基本支出4287.4万元较上年减少3.7万元,主要原因为:一是控制消耗性日常支出,二是2020年度因疫情原因开展线上教学,公用支出减少;项目支出1845.21万元,较上年减少1090.17万元,主要原因有:2020年度项目资金减少。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收入决算数为5077.08万元,2020年度财政拨款支出决算数为5466.04万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6715.71万元,其中:基本支出决算数为3759.37万元。包括工资福利支出3416.59万元,商品和服务支出287.46万元,对个人和家庭补助支出52.51万元,资本性支出2.82万元。
(六)“三公”经费支出情况
2020年度“三公”经费预算数为10.2万元,其中公务用车购置及运行费8万元,公务接待费2.2万元。“三公”经费决算数为3.61万元,其中:公务用车购置及运行费3.09万元,公务接待费0.52万元。国内公务接待费8批次252人,其中外事接待费0.23万元,5批次84人。
“三公”经费支出决算数减少变动原因:事业单位公车改革后,原有4辆公务车仅保留2辆,导致公务用车购置及运行费用大幅降低。
(七)事业运行经费支出情况
我校 2020 年度事业运行经费支出349.31万元,比年初预算数增加56.35万元,增长19.23%。主要原因是:2020年学生规模增加,学校聘请部分专业教师及水电等设施设备更换、零星维修费增加。
(八)政府采购支出情况
本部门 2020 年度政府采购支出总额990.90 万元,其中:政府采购货物支出721.43万元、政府采购工程支出156.66万元、政府采购服务支出112.81万元。授予中小企业合同金额 990.90万元,占政府采购支出总额的100%。
(九)国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,学校共有车辆2 辆,均为应急保障用车;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金1706.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目资金管理规范,科学谋划、合理安排项目,项目资金使用有制度,资金专款专用。各项目的实施,切实改善了学校的办学条件,为学校更好地服务当地综合电竞app下载 创造条件。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目收入支出决算表    
        金额单位:元  
项目 资金来源 资金来源 资金来源 支出数 年末结转和结余  
科目名称(二级项目名称) 年初结转和结余 财政拨款 其他资金 合计 合计  
小计 小计  
 
栏次 2 4 6 7 12  
合计 4,212,568.06 13,177,036.33 1,385,385.45 18,452,076.24 322,913.60  
2019年中职教育发展引导奖补资金 3,214,126.07     2,891,212.47 322,913.60  
2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金 998,441.99     998,441.99 0  
2020年度中职免学费(第一批)   5,762,251.83   5,762,251.83 0  
2020年度中职助学金(第一批)   1,095,660.00   1,095,660.00 0  
中职教育发展引导奖补资金     311,200.00 311,200.00 0  
2020年度中职发展引导奖补资金   1,653,006.50   1,653,006.50 0  
职业教育及产教融合   2,290,000.00   2,290,000.00 0  
一次性项目     1,074,185.45 1,074,185.45 0  
2020年度中职国家助学金(第二批)   1,081,340.00   1,081,340.00 0  
2020年度中职国家奖学金   36,000.00   36,000.00 0  
支震坎同志抚恤费   258,778.00   258,778.00 0  
新冠疫情防控紧急援助项目   1,000,000.00   1,000,000.00 0  
学校2020年项目资金收入1456.24万元,支出执行数为1845.21万元(含上年结转项目资金支出),支出率126.71%。2020年我校在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:良。
主要产出和效益:一是适应防疫新要求,安装校园门禁系统,添置测温设备,加强校园日常安全管理,通过基于人脸识别测温速通门设备和车辆智能识别设备,实现了非接触式筛查、高温群体的快速检测、车辆进出的智能管理等,全力保障全校师生的复工复学安全和正常的教学秩序。二是改善办学条件,满足学生实习实训需要,完成汽车、物流、网络实训室、多媒体升级改造等专业教学实训条件的配备,实训场地正常投入使用,保证教学质量;三是改善学生生活条件,为学校增加规模提供有力保障:添置学生食堂设备,添置了符合安全卫生标准的饮水设备,为宿舍添置通讯设备,改善学生住宿生活条件。四是加强校园文化建设,营造浓郁文化氛围,提升校园文化环境品位,增强环境育人,提高办学质量和整体规模效益,促进职业教育发展,为地方综合电竞app下载 做出应有贡献。
发现的问题及原因:因政府采购产生部分结余结转资金,储备项目在年底前未完成支付。改进措施:一是严格执行绩效评价相关规定,提高绩效管理水平;二是加大项目论证力度,减少结余结转资金。
(三)绩效评级结果应用情况
学校在总结2020年度项目管理的基础上,2021年度加强项目规划、绩效目标管理,提前谋划并建立项目储备库,对入库项目加大了项目论证力度,项目实施过程中加快了执行进度,提高资金使用效率。
五、名词解释
1、“三公”经费:全口径反映单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、事业运行经费支出:全口径反映单位基本支出中的公用经费支出,包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
六、附件:湖北城市职业学校2020年度部门决算公开表

湖北城市职业学校2020年度部门决算公开表

职业教育及产教融合项目绩效自评表
湖北城市职业学校
2021年9月29日
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